2018年度宁德市文化广电新闻出版局部门决算说明

发布时间:2019-08-02 17:17 字体:      

   

 

2018年度


宁德市文化广电新闻出版局


部门决算 

 

 

 

  第一部分 部门概况 .............................. 

  一、部门职责 ..................................... 

  二、机构设置 ....................................... 

  三、部门主要工作总结............................... 

  第二部分 2018年度部门决算表 ....................... 

  一、收入支出决算总表 ............................... 

  二、收入决算表 ............................ ....... 

  三、支出决算表 ................................... 

  四、财政拨款收入支出决算总表 ...................... 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................. 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................. 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............. 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........... 

  九、部门决算相关信息统计表........................... 

  十、政府采购情况表.................................. 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 ................. 

  一、收入支出决算总体情况说明 ....................... 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 

  三、政府性基金支出决算情况说明 ..................... 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......... 

  六、其他重要事项情况说明............................ 

  第四部分 名词解释 ........................... 

   


  第一部分 部门概况 

    

  一、部门主要职责 

  宁德市文化广电新闻出版局的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家、省有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。 

  (二)拟订并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的事业和产业发展规划;推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。 

  (三)指导、管理全市文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导、监管市重点文化艺术、广播电影电视基础设施建设和基层文化设施建设;管理全市性重大文化、广播电影电视活动;负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展,指导组织实施全市农村电影放映工程。 

  (四)组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作;指导、管理文物(含水下文物)、博物馆事业。 

  (五)拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划,负责对相关经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管;负责指导、管理文化市场的综合执法工作。 

  (六)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。 

  (七)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理;负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出;监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;负责广播剧、电视剧(含动画片)的管理工作;负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作;负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。 

  (八)负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务;负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管,组织查处新闻违法活动;负责印刷业的监管,负责著作权管理工作,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动。 

  (九)指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作; 

  (十)指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作; 

  (十一)承担市“扫黄打非”领导小组日常工作; 

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。 

    

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,宁德市文化广电新闻出版局部门包括11个机关行政处(科)室及15个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

宁德市文化广电新闻出版局本级 

财政核拨 

  

20 

  

17 

  

宁德电视台 

  

财政核拨 

  

50 

  

48 

  

宁德人民广播电台 

  

财政核拨 

  

30 

  

27 

  

宁德市文化市场综合执法支队 

  

财政核拨 

  

16 

  

13 

宁德市畲族歌舞艺术传承中心 

  

财政核拨 

  

65 

  

57 

  

宁德市艺术馆 

  

财政核拨 

  

13 

  

12 

  

闽东畲族博物馆(宁德市博物馆) 

  

财政核拨 

财政核拨 

  

10 

  

9 

  

宁德市图书馆 

  

财政核拨 

  

10 

  

8 

  

闽东革命纪念馆 

  

财政核拨 

  

7 

  

5 

  

宁德市电视微波站 

  

财政核拨 

  

15 

  

14 

  

宁德市电视转播台 

  

财政核拨 

  

9 

  

9 

  

宁德市太姥山电视转播台 

  

财政核拨 

  

21 

  

18 

  

宁德市剧目工作室 

  

财政核拨 

  

5 

  

5 

  

宁德市卫星地面接收站 

  

财政核拨 

  

3 

  

1 

宁德市非物质文化遗产保护中心 

  

财政核拨 

  

2 

  

2 

  

宁德市广播电视安全播出传输指挥中心 

  

财政核拨 

  

3 

  

3 

  

  三、部门主要工作总结 

  2018年,宁德市文化广电新闻出版局部门主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想围绕中心、服务大局、主动作为、开拓创新,加快实施文化强市战略,积极开展对外文化交流,提高文化软实力和影响力,新闻出版广播影视事业规模、产业实力和服务大局能力显著提升,为“开发三都澳、建设新宁德”的提供了有力思想舆论支持和良好精神文化条件。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)公共文化服务体系逐步完善。宁德市博物馆、古田县文体中心等项目建设有序推进,基层综合性文化服务中心建设(整合)任务加快推进。全市9个图书馆通过第六次全国县级以上公共图书馆评估定级市图书馆通过二级馆评估,新增馆外图书流通点20个。古田县溪山书画院完成第三批全国公共文化服务体系示范区(项目)验收集中评审。成功举办“三月三”畲族歌会,深入开展“书香宁德”全民阅读活动,常态推进“魅力闽东”文化惠民、“送书送戏送电影”等活动。 

  (二)文艺精品创作加快推陈出新汤养宗诗集《去人间》荣获第七届鲁迅文学奖诗歌奖选送优秀节目参加福建省第五届少数民族文艺调演,获得创作一等奖1个和节目二等奖2个,是获奖最多的代表团。小品剧本《生日》荣获第十四届华东六省一市戏剧小品大赛金奖。霞浦县体育舞蹈协会《鱼鼓声声响四方》入选进京参加北京广场舞集中展演活动。完成音乐剧《畲山杜鹃红》二度稿创作提升音舞诗画《山海的交响》修改提升公演。组织《山海的交响》《马匹卜驳妻》《陋规案》和《大山里的支书》等4个剧(节)目参加第七届福建省艺术节,获得20多个奖项,其中音舞诗画《山海的交响》荣获导演奖一等奖开机拍摄大型电视纪录片《千年临水情》,制作播出电视纪录片《福安味道》(共28集)、《宁德文物档案》12集)和广播节目《功夫不负有心人—新宁德、新工匠》(共33期)、《聆听时光的脚步》(已播出26期)等大型纪录片《红色闽东行》在福建电视台综合频道无删减完整播出。 

  (三)省运会、老健会开闭幕式成功举办。圆满完成福建省第十六届运动会开幕式和老健会闭幕式文艺演出工作,充分展示宁德文化魅力和文化底蕴,向全省人民奉献了一场气势恢宏、异彩纷呈、精彩绝伦的体育盛典,得到了省委、省政府特别是于伟国书记、唐登杰省长的充分肯定,其他省级领导看完表演后也都表示“这是迄今为止看过最精彩的省运开幕式”;省运会开幕式当夜收看直播群众超过340万人。省运会启用网络火炬传递,打破了地域和距离的限制,全国各地28.8万人积极参与,火炬绕省里程达32.2万公里,有力激发了全省人民支持省运、参与省运、奉献省运的热情。 

  )新闻宣传和舆论引导水平持续提升。围绕“学习贯彻党的十九大精神”“创文明城、迎省运会”“改革开放40年”等主题,广泛开展新闻宣传。中央电视主频道播出宁德新闻90条,中央广播媒体采用宁德新闻8条,省级电视主频道播出宁德新闻186条,福建新闻广播采用宁德新闻60条,全市18件广播电视节目获得省级以上专业奖项。市县两级电视台高清技术改造和广播电台第二频率信号覆盖加快推进,宁德市广播电视台新闻综合频道高标清同播获国家广电总局批准,宁德电视台卫星直播车完成高清化改造。 

  )文化遗产保护传承力度加大。19个中国传统村落列入2018年中央财政支持范围,数量居全省第一。新增3名国家级非遗传承人,畲族银器制作技艺、柘荣剪纸技艺等2项传统工艺入选第一批国家传统工艺振兴目录,新增省级文物保护单位20个10个非遗项目入选福建省第六批省级非物质文化遗产代表性项目推荐公示名单屏南漈下建筑群消防工程等四个项目列入国家重点文物保护专项补助资金项目管理系统的项目库。开展宁德市文化传承人评选工作,认定第六批市级非物质文化遗产项目64项完成畲族文化普查持续推进省级畲族文化生态保护区建设。编写出版《宁德市红色文化资源图录》《闽东苏区红色故事》《美丽福建看宁德》,全面完成闽东革命纪念馆展陈改版提升,配合市人大完成《宁德市红色文化遗址保护条例》起草工作 

  文化产业发展活力不断增强。加大文化产业扶持引导力度,开展文化产业发展专项资金和项目申报。组织文化企业参加海峡两岸青年文创产品集市(展销会)、厦门文博会等招商活动,我市文化企业在第十一届厦门文博会现场签约860万元,并有6件作品获得海峡工艺精品奖。加快推进屏南县漈下村打造省级文化文物示范村镇,文化文物示范村镇建设规划通过论证。屏南县传统村落保护与活化利用的经验受到省住建厅的肯定,并发文各地学习借鉴。2017年文化产业增加值增长率(错年值)为5.7%,位列全省第六。 

  )新闻出版和文化市场管理更加规范。加强新闻出版行业管理,强化版权保护工作,围绕“4.26世界知识产权日”,开展侵权盗版及非法出版物集中销毁活动和“绿书签行动”。推进软件正版化工作。深入开展“扫黄打非”专项整治活动和“扫黑除恶”专项斗争,持续开展卫星地面接收设施整治工作 

  文化体制改革不断深化。全力推进行政审批制度改革工作,推进落实“一趟不用跑、最多跑一趟”清单运行机制,提高清单事项比例占全部事项的90%以上。全面落实“多证合一”改革工作,推进东侨经济开发区“证照分离”改革试点工作。出台《关于进一步深化全市文化市场综合执法改革的实施意见》。宁德市电影公司职工拆迁安置回迁问题得到解决。 

  )干部队伍素质不断提高。始终把党的政治建设放在首位,落实管党治党责任。深入学习党章党规,引导党员加强党性锻炼,提高政治觉悟和政治能力。落实意识形态责任制,建立健全意识形态定期分析研判制度、定期报告制度等工作机制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,组织干部参加各级各类培训,切实提高工作能力和业务水平。 

    

  第二部分 2018年度部门决算表 

    

  一、 收入支出决算总表  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决01表 

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

项目(按支出性质和经济分类) 

行次 

决算数 

栏次 

  

3 

栏次 

  

6 

栏次 

  

9 

一、财政拨款收入 

1 

55,161,471.50 

一、一般公共服务支出 

37 

40,096.00 

一、基本支出 

60 

42,692,040.78 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

38 

  

    人员经费 

61 

35,905,393.96 

二、上级补助收入 

3 

1,528,269.00 

三、国防支出 

39 

  

    日常公用经费 

62 

6,786,646.82 

三、事业收入 

4 

4,967,451.62 

四、公共安全支出 

40 

  

二、项目支出 

63 

34,504,397.94 

四、经营收入 

5 

  

五、教育支出 

41 

  

    基本建设类项目 

64 

  

五、附属单位上缴收入 

6 

  

六、科学技术支出 

42 

  

    行政事业类项目 

65 

34,504,397.94 

六、其他收入 

7 

8,220,838.90 

七、文化体育与传媒支出 

43 

76,406,347.28 

三、上缴上级支出 

66 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

44 

337,474.00 

四、经营支出 

67 

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

45 

6,332.44 

五、对附属单位补助支出 

68 

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

46 

  

  

69 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

47 

  

支出经济分类 

70 

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

48 

100,000.00 

基本支出和项目支出合计 

71 

77,196,438.72 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

49 

  

    工资福利支出 

72 

39,030,353.28 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

50 

  

    商品和服务支出 

73 

22,831,562.09 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

51 

  

    对个人和家庭的补助 

74 

1,209,592.98 

  

16 

  

十六、金融支出 

52 

  

    债务利息及费用支出 

75 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

53 

  

    资本性支出(基本建设) 

76 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

54 

  

    资本性支出 

77 

14,124,930.37 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

55 

6,189.00 

    对企业补助(基本建设) 

78 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

56 

  

    对企业补助 

79 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

57 

300,000.00 

    对社会保障基金补助 

80 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

58 

  

    其他支出 

81 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

59 

  

  

82 

  

本年收入合计 

24 

69,878,031.02 

本年支出合计 

83 

77,196,438.72 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

499,398.68 

    结余分配 

84 

433,140.98 

    年初结转和结余 

26 

20,956,456.32 

      交纳所得税 

85 

  

      基本支出结转 

27 

1,881,121.08 

      提取职工福利基金 

86 

  

      项目支出结转和结余 

28 

19,075,335.24 

      转入事业基金 

87 

433,140.98 

      经营结余 

29 

  

      其他 

88 

  

  

30 

  

    年末结转和结余 

89 

13,704,306.32 

  

31 

  

      基本支出结转 

90 

1,927,401.55 

  

32 

  

      项目支出结转和结余 

91 

11,776,904.77 

  

33 

  

      经营结余 

92 

  

  

34 

  

  

93 

  

  

35 

  

  

94 

  

总计 

36 

91,333,886.02 

总计 

95 

91,333,886.02 

  二、 收入决算表  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决01-1表 

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

  

  

  

2018年度 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

项目(按支出性质和经济分类) 

行次 

决算数 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

3 

栏    次 

  

10 

11 

12 

栏    次 

  

19 

20 

21 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

55,161,471.50 

一、一般公共服务支出 

31 

40,096.00 

40,096.00 

  

一、基本支出 

54 

30,696,197.88 

30,696,197.88 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

32 

  

  

  

    人员经费 

55 

27,600,781.08 

27,600,781.08 

  

  

3 

  

三、国防支出 

33 

  

  

  

    日常公用经费 

56 

3,095,416.80 

3,095,416.80 

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

  

  

  

二、项目支出 

57 

31,307,979.57 

31,307,979.57 

  

  

5 

  

五、教育支出 

35 

  

  

  

    基本建设类项目 

58 

  

  

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

  

  

  

    行政事业类项目 

59 

31,307,979.57 

31,307,979.57 

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

61,214,086.01 

61,214,086.01 

  

  

60 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

337,474.00 

337,474.00 

  

  

61 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

62 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

  

  

  

  

63 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

  

  

  

支出经济分类 

64 

 

 

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

100,000.00 

100,000.00 

  

    工资福利支出 

65 

30,928,603.24 

30,928,603.24 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

  

  

  

    商品和服务支出 

66 

16,297,426.40 

16,297,426.40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

  

  

  

    对个人和家庭的补助 

67 

1,006,730.14 

1,006,730.14 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

  

  

  

    债务利息及费用支出 

68 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

  

  

  

    资本性支出(基本建设) 

69 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

  

  

  

    资本性支出 

70 

13,771,417.67 

13,771,417.67 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

  

  

  

    对企业补助(基本建设) 

71 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

6,189.00 

6,189.00 

  

    对企业补助 

72 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

  

  

  

    对社会保障基金补助 

73 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

300,000.00 

300,000.00 

  

    其他支出 

74 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

  

  

  

  

75 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

  

  

  

  

76 

  

  

  

本年收入合计 

24 

55,161,471.50 

本年支出合计 

77 

62,004,177.45 

62,004,177.45 

  

本年支出合计 

77 

62,004,177.45 

62,004,177.45 

  

  

25 

  

  

78 

  

  

  

  

78 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

19,728,461.67 

年末财政拨款结转和结余 

79 

12,885,755.72 

12,885,755.72 

  

年末财政拨款结转和结余 

79 

12,885,755.72 

12,885,755.72 

  

一、一般公共预算财政拨款 

27 

19,728,461.67 

    基本支出结转 

80 

1,616,710.61 

1,616,710.61 

  

    基本支出结转 

80 

1,616,710.61 

1,616,710.61 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

  

    项目支出结转和结余 

81 

11,269,045.11 

11,269,045.11 

  

    项目支出结转和结余 

81 

11,269,045.11 

11,269,045.11 

  

  

29 

  

  

82 

  

  

  

  

82 

  

  

  

总计 

30 

74,889,933.17 

总计 

83 

74,889,933.17 

74,889,933.17 

  

总计 

83 

74,889,933.17 

74,889,933.17 

  

    

  三、 支出决算表 

  

  

  

  

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决04表 

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

  

  

2018年度 

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

77,196,438.72 

42,692,040.78 

34,504,397.94 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

40,096.00 

40,096.00 

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

40,096.00 

40,096.00 

  

  

  

  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

40,096.00 

40,096.00 

  

  

  

  

207 

文化体育与传媒支出 

76,406,347.28 

42,402,789.34 

34,003,557.94 

  

  

  

20701 

文化 

26,416,504.48 

14,616,215.81 

11,800,288.67 

  

  

  

2070101 

  行政运行 

6,216,984.58 

2,724,464.08 

3,492,520.50 

  

  

  

2070102 

  一般行政管理事务 

424,300.00 

  

424,300.00 

  

  

  

2070104 

  图书馆 

5,238,551.18 

689,296.79 

4,549,254.39 

  

  

  

2070107 

  艺术表演团体 

7,723,739.71 

6,943,739.71 

780,000.00 

  

  

  

2070108 

  文化活动 

200,000.00 

  

200,000.00 

  

  

  

2070109 

  群众文化 

253,940.14 

  

253,940.14 

  

  

  

2070111 

  文化创作与保护 

47,904.00 

  

47,904.00 

  

  

  

2070112 

  文化市场管理 

1,546,927.00 

1,433,927.00 

113,000.00 

  

  

  

2070199 

  其他文化支出 

4,764,157.87 

2,824,788.23 

1,939,369.64 

  

  

  

20702 

文物 

4,569,667.56 

3,347,888.11 

1,221,779.45 

  

  

  

2070205 

  博物馆 

4,569,667.56 

3,347,888.11 

1,221,779.45 

  

  

  

20704 

新闻出版广播影视 

30,241,461.99 

23,727,579.42 

6,513,882.57 

  

  

  

2070404 

  广播 

5,750,185.44 

4,376,590.48 

1,373,594.96 

  

  

  

2070405 

  电视 

22,693,058.57 

18,926,034.94 

3,767,023.63 

  

  

  

2070499 

  其他新闻出版广播影视支出 

1,798,217.98 

424,954.00 

1,373,263.98 

  

  

  

20799 

其他文化体育与传媒支出 

15,178,713.25 

711,106.00 

14,467,607.25 

  

  

  

2079903 

  文化产业发展专项支出 

500,000.00 

  

500,000.00 

  

  

  

2079999 

  其他文化体育与传媒支出 

14,678,713.25 

711,106.00 

13,967,607.25 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

337,474.00 

236,634.00 

100,840.00 

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

216,634.00 

216,634.00 

  

  

  

  

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

72,641.00 

72,641.00 

  

  

  

  

2080502 

  事业单位离退休 

132,582.00 

132,582.00 

  

  

  

  

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

11,411.00 

11,411.00 

  

  

  

  

20808 

抚恤 

120,840.00 

20,000.00 

100,840.00 

  

  

  

2080801 

  死亡抚恤 

120,840.00 

20,000.00 

100,840.00 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

2101102 

  事业单位医疗 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

213 

农林水支出 

100,000.00 

  

100,000.00 

  

  

  

21301 

农业 

100,000.00 

  

100,000.00 

  

  

  

2130199 

  其他农业支出 

100,000.00 

  

100,000.00 

  

  

  

221 

住房保障支出 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

229 

其他支出 

300,000.00 

  

300,000.00 

  

  

  

22999 

其他支出 

300,000.00 

  

300,000.00 

  

  

  

2299901 

  其他支出 

300,000.00 

  

300,000.00 

  

  

  

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决01-1表 

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

  

  

  

2018年度 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

项目(按支出性质和经济分类) 

行次 

决算数 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

3 

栏    次 

  

10 

11 

12 

栏    次 

  

19 

20 

21 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

55,161,471.50 

一、一般公共服务支出 

31 

40,096.00 

40,096.00 

  

一、基本支出 

54 

30,696,197.88 

30,696,197.88 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

32 

  

  

  

    人员经费 

55 

27,600,781.08 

27,600,781.08 

  

  

3 

  

三、国防支出 

33 

  

  

  

    日常公用经费 

56 

3,095,416.80 

3,095,416.80 

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

  

  

  

二、项目支出 

57 

31,307,979.57 

31,307,979.57 

  

  

5 

  

五、教育支出 

35 

  

  

  

    基本建设类项目 

58 

  

  

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

  

  

  

    行政事业类项目 

59 

31,307,979.57 

31,307,979.57 

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

61,214,086.01 

61,214,086.01 

  

  

60 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

337,474.00 

337,474.00 

  

  

61 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

62 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

  

  

  

  

63 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

  

  

  

支出经济分类 

64 

 

 

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

100,000.00 

100,000.00 

  

    工资福利支出 

65 

30,928,603.24 

30,928,603.24 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

  

  

  

    商品和服务支出 

66 

16,297,426.40 

16,297,426.40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

  

  

  

    对个人和家庭的补助 

67 

1,006,730.14 

1,006,730.14 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

  

  

  

    债务利息及费用支出 

68 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

  

  

  

    资本性支出(基本建设) 

69 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

  

  

  

    资本性支出 

70 

13,771,417.67 

13,771,417.67 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

  

  

  

    对企业补助(基本建设) 

71 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

6,189.00 

6,189.00 

  

    对企业补助 

72 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

  

  

  

    对社会保障基金补助 

73 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

300,000.00 

300,000.00 

  

    其他支出 

74 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

  

  

  

  

75 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

  

  

  

  

76 

  

  

  

本年收入合计 

24 

55,161,471.50 

本年支出合计 

77 

62,004,177.45 

62,004,177.45 

  

本年支出合计 

77 

62,004,177.45 

62,004,177.45 

  

  

25 

  

  

78 

  

  

  

  

78 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

19,728,461.67 

年末财政拨款结转和结余 

79 

12,885,755.72 

12,885,755.72 

  

年末财政拨款结转和结余 

79 

12,885,755.72 

12,885,755.72 

  

一、一般公共预算财政拨款 

27 

19,728,461.67 

    基本支出结转 

80 

1,616,710.61 

1,616,710.61 

  

    基本支出结转 

80 

1,616,710.61 

1,616,710.61 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

  

    项目支出结转和结余 

81 

11,269,045.11 

11,269,045.11 

  

    项目支出结转和结余 

81 

11,269,045.11 

11,269,045.11 

  

  

29 

  

  

82 

  

  

  

  

82 

  

  

  

总计 

30 

74,889,933.17 

总计 

83 

74,889,933.17 

74,889,933.17 

  

总计 

83 

74,889,933.17 

74,889,933.17 

  

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财决07表 

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

  

  

  

  

  

  

  

2018年度 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

小计 

人员经费 

日常公用经费 

小计 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

合计 

19,728,461.67 

1,834,984.28 

17,893,477.39 

55,161,471.50 

30,477,924.21 

24,683,547.29 

62,004,177.45 

30,696,197.88 

27,600,781.08 

3,095,416.80 

31,307,979.57 

12,885,755.72 

1,616,710.61 

11,269,045.11 

11,269,045.11 

  

201 

一般公共服务支出 

  

  

  

1,090,096.00 

40,096.00 

1,050,000.00 

40,096.00 

40,096.00 

  

40,096.00 

  

1,050,000.00 

  

1,050,000.00 

1,050,000.00 

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

  

  

  

40,096.00 

40,096.00 

  

40,096.00 

40,096.00 

  

40,096.00 

  

  

  

  

  

  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

  

  

  

40,096.00 

40,096.00 

  

40,096.00 

40,096.00 

  

40,096.00 

  

  

  

  

  

  

20104 

发展与改革事务 

  

  

  

800,000.00 

  

800,000.00 

  

  

  

  

  

800,000.00 

  

800,000.00 

800,000.00 

  

2010402 

  一般行政管理事务 

  

  

  

800,000.00 

  

800,000.00 

  

  

  

  

  

800,000.00 

  

800,000.00 

800,000.00 

  

20110 

人力资源事务 

  

  

  

250,000.00 

  

250,000.00 

  

  

  

  

  

250,000.00 

  

250,000.00 

250,000.00 

  

2011008 

  引进人才费用 

  

  

  

250,000.00 

  

250,000.00 

  

  

  

  

  

250,000.00 

  

250,000.00 

250,000.00 

  

207 

文化体育与传媒支出 

19,413,080.23 

1,819,602.84 

17,593,477.39 

53,636,761.50 

30,204,054.21 

23,432,707.29 

61,214,086.01 

30,406,946.44 

27,351,625.64 

3,055,320.80 

30,807,139.57 

11,835,755.72 

1,616,710.61 

10,219,045.11 

10,219,045.11 

  

20701 

文化 

5,844,887.86 

549,863.23 

5,295,024.63 

17,961,680.00 

10,066,347.00 

7,895,333.00 

21,699,297.06 

9,975,449.57 

9,332,539.96 

642,909.61 

11,723,847.49 

2,107,270.80 

640,760.66 

1,466,510.14 

1,466,510.14 

  

2070101 

  行政运行 

385,693.44 

331,693.44 

54,000.00 

6,126,383.00 

2,563,200.00 

3,563,183.00 

6,216,984.58 

2,724,464.08 

2,389,216.99 

335,247.09 

3,492,520.50 

295,091.86 

170,429.36 

124,662.50 

124,662.50 

  

2070102 

  一般行政管理事务 

  

  

  

424,300.00 

  

424,300.00 

424,300.00 

  

  

  

424,300.00 

  

  

  

  

  

2070104 

  图书馆 

3,821,823.18 

49,568.79 

3,772,254.39 

1,598,326.00 

821,326.00 

777,000.00 

5,238,551.18 

689,296.79 

677,434.27 

11,862.52 

4,549,254.39 

181,598.00 

181,598.00 

  

  

  

2070107 

  艺术表演团体 

780,000.00 

  

780,000.00 

3,180,000.00 

2,400,000.00 

780,000.00 

3,180,000.00 

2,400,000.00 

2,400,000.00 

  

780,000.00 

780,000.00 

  

780,000.00 

780,000.00 

  

2070108 

  文化活动 

  

  

  

200,000.00 

  

200,000.00 

200,000.00 

  

  

  

200,000.00 

  

  

  

  

  

2070109 

  群众文化 

53,940.14 

  

53,940.14 

200,000.00 

  

200,000.00 

253,940.14 

  

  

  

253,940.14 

  

  

  

  

  

2070111 

  文化创作与保护 

27,904.00 

  

27,904.00 

70,000.00 

  

70,000.00 

47,904.00 

  

  

  

47,904.00 

50,000.00 

  

50,000.00 

50,000.00 

  

2070112 

  文化市场管理 

  

  

  

1,746,754.00 

1,633,754.00 

113,000.00 

1,546,927.00 

1,433,927.00 

1,179,477.00 

254,450.00 

113,000.00 

199,827.00 

199,827.00 

  

  

  

2070199 

  其他文化支出 

775,527.10 

168,601.00 

606,926.10 

4,415,917.00 

2,648,067.00 

1,767,850.00 

4,590,690.16 

2,727,761.70 

2,686,411.70 

41,350.00 

1,862,928.46 

600,753.94 

88,906.30 

511,847.64 

511,847.64 

  

20702 

文物 

1,327,800.08 

1,199,464.61 

128,335.47 

4,149,939.00 

2,788,939.00 

1,361,000.00 

4,557,283.06 

3,335,503.61 

1,384,142.22 

1,951,361.39 

1,221,779.45 

920,456.02 

652,900.00 

267,556.02 

267,556.02 

  

2070204 

  文物保护 

  

  

  

200,000.00 

200,000.00 

  

  

  

  

  

  

200,000.00 

200,000.00 

  

  

  

2070205 

  博物馆 

1,327,800.08 

1,199,464.61 

128,335.47 

3,949,939.00 

2,588,939.00 

1,361,000.00 

4,557,283.06 

3,335,503.61 

1,384,142.22 

1,951,361.39 

1,221,779.45 

720,456.02 

452,900.00 

267,556.02 

267,556.02 

  

20704 

新闻出版广播影视 

378,911.22 

70,275.00 

308,636.22 

20,696,736.50 

16,637,662.21 

4,059,074.29 

20,565,647.32 

16,384,887.26 

15,936,113.46 

448,773.80 

4,180,760.06 

510,000.40 

323,049.95 

186,950.45 

186,950.45 

  

2070404 

  广播 

4,932.19 

  

4,932.19 

4,515,541.00 

4,187,360.72 

328,180.28 

4,520,473.19 

4,187,360.72 

4,187,360.72 

  

333,112.47 

  

  

  

  

  

2070405 

  电视 

87,537.30 

14,918.00 

72,619.30 

14,191,845.85 

11,790,081.54 

2,401,764.31 

14,246,956.15 

11,772,572.54 

11,353,376.57 

419,195.97 

2,474,383.61 

32,427.00 

32,427.00 

  

  

  

2070499 

  其他新闻出版广播影视支出 

286,441.73 

55,357.00 

231,084.73 

1,989,349.65 

660,219.95 

1,329,129.70 

1,798,217.98 

424,954.00 

395,376.17 

29,577.83 

1,373,263.98 

477,573.40 

290,622.95 

186,950.45 

186,950.45 

  

20799 

其他文化体育与传媒支出 

11,861,481.07 

  

11,861,481.07 

10,828,406.00 

711,106.00 

10,117,300.00 

14,391,858.57 

711,106.00 

698,830.00 

12,276.00 

13,680,752.57 

8,298,028.50 

  

8,298,028.50 

8,298,028.50 

  

2079903 

  文化产业发展专项支出 

500,000.00 

  

500,000.00 

2,200,000.00 

  

2,200,000.00 

500,000.00 

  

  

  

500,000.00 

2,200,000.00 

  

2,200,000.00 

2,200,000.00 

  

2079999 

  其他文化体育与传媒支出 

11,361,481.07 

  

11,361,481.07 

8,628,406.00 

711,106.00 

7,917,300.00 

13,891,858.57 

711,106.00 

698,830.00 

12,276.00 

13,180,752.57 

6,098,028.50 

  

6,098,028.50 

6,098,028.50 

  

208 

社会保障和就业支出 

2,860.00 

2,860.00 

  

334,614.00 

233,774.00 

100,840.00 

337,474.00 

236,634.00 

236,634.00 

  

100,840.00 

  

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

2,860.00 

2,860.00 

  

213,774.00 

213,774.00 

  

216,634.00 

216,634.00 

216,634.00 

  

  

  

  

  

  

  

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

  

  

  

72,641.00 

72,641.00 

  

72,641.00 

72,641.00 

72,641.00 

  

  

  

  

  

  

  

2080502 

  事业单位离退休 

2,860.00 

2,860.00 

  

129,722.00 

129,722.00 

  

132,582.00 

132,582.00 

132,582.00 

  

  

  

  

  

  

  

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

  

  

  

11,411.00 

11,411.00 

  

11,411.00 

11,411.00 

11,411.00 

  

  

  

  

  

  

  

20808 

抚恤 

  

  

  

120,840.00 

20,000.00 

100,840.00 

120,840.00 

20,000.00 

20,000.00 

  

100,840.00 

  

  

  

  

  

2080801 

  死亡抚恤 

  

  

  

120,840.00 

20,000.00 

100,840.00 

120,840.00 

20,000.00 

20,000.00 

  

100,840.00 

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

6,332.44 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

6,332.44 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

  

  

  

2101102 

  事业单位医疗 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

6,332.44 

6,332.44 

6,332.44 

  

  

  

  

  

  

  

213 

农林水支出 

  

  

  

100,000.00 

  

100,000.00 

100,000.00 

  

  

  

100,000.00 

  

  

  

  

  

21301 

农业 

  

  

  

100,000.00 

  

100,000.00 

100,000.00 

  

  

  

100,000.00 

  

  

  

  

  

2130199 

  其他农业支出 

  

  

  

100,000.00 

  

100,000.00 

100,000.00 

  

  

  

100,000.00 

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

6,189.00 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

6,189.00 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

6,189.00 

6,189.00 

6,189.00 

  

  

  

  

  

  

  

229 

其他支出 

300,000.00 

  

300,000.00 

  

  

  

300,000.00 

  

  

  

300,000.00 

  

  

  

  

  

22999 

其他支出 

300,000.00 

  

300,000.00 

  

  

  

300,000.00 

  

  

  

300,000.00 

  

  

  

  

  

2299901 

  其他支出 

300,000.00 

  

300,000.00 

  

  

  

300,000.00 

  

  

  

300,000.00 

  

  

  

  

  

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

  

  

  

项目 

合计 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

合计 

62,004,177.45 

201 

一般公共服务支出 

40,096.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

40,096.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

40,096.00 

207 

文化体育与传媒支出 

61,214,086.01 

20701 

文化 

21,699,297.06 

2070101 

  行政运行 

6,216,984.58 

2070102 

  一般行政管理事务 

424,300.00 

2070104 

  图书馆 

5,238,551.18 

2070107 

  艺术表演团体 

3,180,000.00 

2070108 

  文化活动 

200,000.00 

2070109 

  群众文化 

253,940.14 

2070111 

  文化创作与保护 

47,904.00 

2070112 

  文化市场管理 

1,546,927.00 

2070199 

  其他文化支出 

4,590,690.16 

20702 

文物 

4,557,283.06 

2070205 

  博物馆 

4,557,283.06 

20704 

新闻出版广播影视 

20,565,647.32 

2070404 

  广播 

4,520,473.19 

2070405 

  电视 

14,246,956.15 

2070499 

  其他新闻出版广播影视支出 

1,798,217.98 

20799 

其他文化体育与传媒支出 

14,391,858.57 

2079903 

  文化产业发展专项支出 

500,000.00 

2079999 

  其他文化体育与传媒支出 

13,891,858.57 

208 

社会保障和就业支出 

337,474.00 

20805 

行政事业单位离退休 

216,634.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

72,641.00 

2080502 

  事业单位离退休 

132,582.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

11,411.00 

20808 

抚恤 

120,840.00 

2080801 

  死亡抚恤 

120,840.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

6,332.44 

21011 

行政事业单位医疗 

6,332.44 

2101102 

  事业单位医疗 

6,332.44 

213 

农林水支出 

100,000.00 

21301 

农业 

100,000.00 

2130199 

  其他农业支出 

100,000.00 

221 

住房保障支出 

6,189.00 

22102 

住房改革支出 

6,189.00 

2210201 

  住房公积金 

6,189.00 

229 

其他支出 

300,000.00 

22999 

其他支出 

300,000.00 

2299901 

  其他支出 

300,000.00 

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

  

  

  

项目 

合计 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

合计 

30,696,197.88 

201 

一般公共服务支出 

40,096.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

40,096.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

40,096.00 

207 

文化体育与传媒支出 

30,406,946.44 

20701 

文化 

9,975,449.57 

2070101 

  行政运行 

2,724,464.08 

2070104 

  图书馆 

689,296.79 

2070107 

  艺术表演团体 

2,400,000.00 

2070112 

  文化市场管理 

1,433,927.00 

2070199 

  其他文化支出 

2,727,761.70 

20702 

文物 

3,335,503.61 

2070205 

  博物馆 

3,335,503.61 

20704 

新闻出版广播影视 

16,384,887.26 

2070404 

  广播 

4,187,360.72 

2070405 

  电视 

11,772,572.54 

2070499 

  其他新闻出版广播影视支出 

424,954.00 

20799 

其他文化体育与传媒支出 

711,106.00 

2079999 

  其他文化体育与传媒支出 

711,106.00 

208 

社会保障和就业支出 

236,634.00 

20805 

行政事业单位离退休 

216,634.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

72,641.00 

2080502 

  事业单位离退休 

132,582.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

11,411.00 

20808 

抚恤 

20,000.00 

2080801 

  死亡抚恤 

20,000.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

6,332.44 

21011 

行政事业单位医疗 

6,332.44 

2101102 

  事业单位医疗 

6,332.44 

221 

住房保障支出 

6,189.00 

22102 

住房改革支出 

6,189.00 

2210201 

  住房公积金 

6,189.00 

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   

  九、 部门决算相关信息统计表 

  

  

部门决算相关信息统计表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

2018年度 

  

  

金额单位:元 

项  目 

行次 

统计数 

项  目 

行次 

统计数 

栏  次 

2 

栏  次 

3 

一、“三公”经费支出 

1 

 

二、机关运行经费 

22 

733,174.73 

(一)支出合计 

2 

156,853.15 

(一)行政单位 

23 

733,174.73 

  1.因公出国(境)费 

3 

40,096.00 

(二)参照公务员法管理事业单位 

24 

  

  2.公务用车购置及运行维护费 

4 

95,412.15 

  

25 

  

    (1)公务用车购置费 

5 

  

三、国有资产占用情况 

26 

 

    (2)公务用车运行维护费 

6 

95,412.15 

(一)车辆数合计(辆) 

27 

20 

  3.公务接待费 

7 

21,345.00 

  1.副部(省)级及以上领导用车 

28 

  

    (1)国内接待费 

8 

21,345.00 

  2.主要领导干部用车 

29 

  

         其中:外事接待费 

9 

  

  3.机要通信用车 

30 

  

    (2)国(境)外接待费 

10 

  

  4.应急保障用车 

31 

  

(二)相关统计数 

11 

 

  5.执法执勤用车 

32 

4 

  1.因公出国(境)团组数(个) 

12 

1 

  6.特种专业技术用车 

33 

2 

  2.因公出国(境)人次数(人) 

13 

1 

  7.离退休干部用车 

34 

  

  3.公务用车购置数(辆) 

14 

  

  8.其他用车 

35 

14 

  4.公务用车保有量(辆) 

15 

5 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套) 

36 

  

  5.国内公务接待批次(个) 

16 

30 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套) 

37 

  

     其中:外事接待批次(个) 

17 

  

  

38 

  

  6.国内公务接待人次(人) 

18 

190 

  

39 

  

     其中:外事接待人次(人) 

19 

  

  

40 

  

  7.国(境)外公务接待批次(个) 

20 

  

  

41 

  

  8.国(境)外公务接待人次(人) 

21 

  

  

42 

  

  十、 政府采购情况表 

政府采购情况表 

  

  

  

  

  

  

  

  

编制单位:宁德市文化广电新闻出版局(汇总) 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

行次 

采购计划金额 

实际采购金额 

总计 

采购预算(财政性资金) 

非财政性资金 

总计 

采购预算(财政性资金) 

非财政性资金 

一般公共预算 

一般公共预算 

栏次 

1 

3 

6 

7 

9 

12 

合      计 

1 

13,884,356.79 

11,825,508.79 

2,058,848.00 

12,719,657.13 

11,730,809.13 

988,848.00 

货物 

2 

10,609,574.94 

9,268,026.94 

1,341,548.00 

9,504,722.00 

9,233,174.00 

271,548.00 

工程 

3 

600,025.00 

600,025.00 

  

540,178.28 

540,178.28 

  

服务 

4 

2,674,756.85 

1,957,456.85 

717,300.00 

2,674,756.85 

1,957,456.85 

717,300.00 

    

    

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年宁德市文化广电新闻出版局(汇总)部门年初结转和结余2095.65万元,本年收入6987.8万元,本年支出7719.64万元,事业基金弥补收支差额49.94万元,结余分配43.31万元,年末结转和结余1370.43万元。 

  (一)2018年收入6987.8万元,比2017年决算数增加7251.66万元,减少3.78具体情况如下: 

  1.财政拨款收入5516.15万元,其中政府性基金0万元。 

  2.事业收入496.75万元。 

  3.经营收入0万元。 

  4.上级补助收入152.83万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入822.08万元。 

  (二)2018年支出7762.96万元,比2017年决算数增加6547.93万元,增长18.56具体情况如下: 

  1.基本支出4269.2万元。其中,人员支出3959.66万元,公用支出309.54万元。 

  2.项目支出3450.44万元。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款支出6200.42万元,比上年决算数增加1064.56万元,增长20.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)一般公共服务支出(项级科目)4.01万元,较上年决算数减少8万元,减少50%。主要原因是当年人才引进项目资金未开支,新增因公出国(境)任务 

  (二)行政运行(项级科目)621.7万元,较上年决算数减少131.14万元,减少26.76%。主要原因是人员增减变动。 

  (三)一般行政管理事务(项级科目)42.43万元,较上年决算数减少0.69万元,下降1.6%。主要原因是人员增减变动。 

  )图书馆(项级科目)523.86万元,较上年决算数增加390.23万元,增加292%。主要原因是创建国家二级图书馆 

  )一般行政管理事务(项级科目)42.43万元,较上年决算数减少0.69万元,下降1.6%。主要原因是人员增减变动。 

  )艺术表演团体(项级科目)318万元,较上年决算数增加78万元,增加24.53%。主要原因是当年艺术表演团体项目增加 

  )文化活动(项级科目)20万元,较上年决算数增加0.38万元,增加1.9%。主要原因是2017年艺术馆有结余 

  )群众文化(项级科目)25.39万元,较上年决算数增加10.73万元,增加73.19%。主要原因部分项目经费在2018年列支。 

  )文化创作与保护(项级科目)4.79万元,较上年决算数增加2.58万元,增加116.74%。主要原因是部分项目经费在2018年列支。 

  )文化市场管理(项级科目)154.69万元,较上年决算数增加154.69万元,增加100%。主要原因是当年新增科目 

  十一)其他文化支出(项级科目)459.07万元,较上年决算数增加217.19万元,增加47.31%。主要原因是当年文产资金项目增加 

  十二)博物馆(项级科目)455.73万元,较上年决算数减少339.28万元,减少42.68%。主要原因是正常开支,2017年该项目增加 

  十三)广播(项级科目)452.05万元,较上年决算数增加4.39万元,增加0.98%。主要原因是人员增减变动及调档增资。 

  十四)电视(项级科目)1424.7万元,较上年决算数减少47.52万元,减少0.32%。主要原因是项目减少。 

  十五)其他新闻出版广播影视支出(项级科目)179.82万元,较上年决算数减少461.45万元,减少61.03%。主要原因是高山台站项目减少。 

  十六)文化产业发展专项支出(项级科目)50万元,较上年决算数增加50万元,增加100%。主要原因是当年项目新增 

  十七)其他文化体育与传媒支出(项级科目)1389.19万元,较上年决算数增加962.87万元,增加225.86%。主要原因是各下属单位2017年省级专项资金结转至2018年列支。 

  十八)归口管理的行政单位离退休(项级科目)7.26万元,较上年决算数减少16.57万元,减少69.62%。主要原因是2017年有一名离退休人员过世 

  十九)事业单位离退休(项级科目)13.26万元,较上年决算数增加3.87万元,增加41.21%。主要原因是当年退休人员增加2人 

  二十)其他行政事业单位离退休支出(项级科目)1.14万元,较上年决算数增加1.14万元,增加100%。主要原因是高龄补贴人员有所增加 

  二十一)死亡抚恤(项级科目)12.08万元,较上年决算数减少7.79万元,减少39.2%。主要原因是当年追加2017年死亡抚恤 

  二十二)其他农业支出(项级科目)10万元,较上年决算数增加10万元,增加100%。主要原因是当年新增科目 

  二十三)其他支出(项级科目)30万元,较上年决算数增加20万元,增加200%。主要原因是项目经费在2018年列支。 

    

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  2018年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3069.62万元,其中: 

  (一)人员经费2760.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费309.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018“三公”经费一般公共预算拨款15.69万元,同比下降22.13%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费4.01万元,主要用于赴德国、斯洛伐克、香港团组。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:当年新增任务 

      (二)公务用车购置及运行费9.54万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降37.93%,主要是:公车改革,公车用车保有量减少所致。 

    (三)公务接待费2.13万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数190人。与2017年相比公务接待费支出下降55.43%,主要是:厉行节约减少支出 

  、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年度机关运行经费支出38.57万元,比上年决算数减少15.69%,主要是:人事调动人员减少,日常业务对应减少开支。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2018年度政府采购支出总额1388.43万元,其中:政府采购货物支出1060.95万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出267.48万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至201812月31日,本部门共有车辆20辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车14辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)项目绩效自评报告 

  本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目6个,金额506.05万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2018年度财政项目支出绩效自评报告 

    

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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