2017年度宁德市文化广电新闻出版局部门决算说明

发布时间:2018-07-25 10:22 字体:      

 

 

2017年度宁德市文化广电新闻出版局

部门决算说明

 

 

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

2017年度收入支出决算总体情况说明 .............

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

、政府性基金支出决算情况说明 ....................

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

九、其他重要事项情况说明......... ...... ......... ....

十、名词解释 .......................... ... .... ...

附件:2017年度部门决算表

 

按照《宁德市财政局关于批复宁德市文化广电新闻出版局2017年度部门决算的通知》(宁财教〔2018〕12 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

宁德市文化广电新闻出版局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)拟订并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的事业和产业发展规划;推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全市文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导、监管市重点文化艺术、广播电影电视基础设施建设和基层文化设施建设;管理全市性重大文化、广播电影电视活动;负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展,指导组织实施全市农村电影放映工程。 

  (四)组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作;指导、管理文物(含水下文物)、博物馆事业。 

  (五)拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划,负责对相关经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管;负责指导、管理文化市场的综合执法工作。 

  (六)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。 

  (七)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理;负责监管全市广播电视节目的传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出;监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;负责广播剧、电视剧(含动画片)的管理工作;负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作;。 

  (八)负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务;负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管,组织查处新闻违法活动;负责印刷业的监管,负责著作权管理工作,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动。 

  (九)指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。 

  (十)指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。 

  (十一)承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宁德市文化广电新闻出版局包括11个机关行政科室及16个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市文化广电新闻出版局本级

财政核拨

 

20

 

17

 

宁德电视台

 

财政核拨

 

50

 

48

 

宁德人民广播电台

 

财政核拨

 

30

 

27

 

宁德市文化市场综合执法支队

 

财政核拨

 

16

 

13

宁德市畲族歌舞艺术传承中心

 

财政核拨

 

65

 

57

 

宁德市艺术馆

 

财政核拨

 

13

 

12

 

闽东畲族博物馆(宁德市博物馆)

 

财政核拨

财政核拨

 

10

 

9

 

宁德市图书馆

 

财政核拨

 

10

 

8

 

闽东革命纪念馆

 

财政核拨

 

7

 

5

 

宁德市电视微波站

 

财政核拨

 

15

 

14

 

宁德市电视转播台

 

财政核拨

 

9

 

9

 

宁德市太姥山电视转播台

 

财政核拨

 

21

 

18

 

宁德市剧目工作室

 

财政核拨

 

5

 

5

 

宁德市卫星地面接收站

 

财政核拨

 

3

 

3

 

宁德市非物质文化遗产保护中心

 

财政核拨

 

2

 

2

 

宁德市广播电视安全播出传输指挥中心

 

财政核拨

 

3

 

3

 

闽东广播电视报社

 

经费自给

 

5

 

2

 

三、部门主要工作总结

2017年,宁德市文化广电新闻出版局主要任务是:在市委、市政府的领导下,在上级有关部门的指导下,深入学习贯彻党的十八届六中、七中全会精神,党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实市委、市政府各项重大决策部署,围绕“开发三都澳、建设新宁德”的中心工作,全面正确履行好工作职责。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)公共文化服务体系建设扎实推进。加快推进公共文化服务设施补短板建设,全市公共图书馆新增馆外图书流通点29个,面积6000平方米,年度增幅17.6%,每万人拥有公共图书馆建筑面积从2016年97.06平方米增至114.2平方米;通过全市基层综合性文化服务中心功能资源整合建设,完成全市30%乡镇(街道)(43个)和25%村(社区)(597个,其中100个为重点村)的年度建设目标任务,新增村(社区)文化服务中心建筑面积14340平方米,年度增幅14.9%,每万人拥有群众文化设施建筑面积从2016年275.03平方米增至316平方米。开工建设宁德市博物馆新馆,全市博物馆、纪念馆参观总人次达到76.5万人次。开展公共文化服务体系推进进展情况、乡镇综合文化站服务效能、公共数字文化考核、公共文化建设专项资金等方面的调研督查。加快推进国家公共文化示范项目古田县溪山书画院建设并督促指导该项目通过中期评估工作。指导全市图书馆积极做好第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作,争取财政资金478万,添置宁德市图书馆馆内设施、图书资料和系统设备。完成16个农村电影放映室外转室内试点建设前期准备工作,常态推进“魅力闽东”文化惠民、“送书送戏送电影”等活动,全年市本级开展惠民演出40场、展览18场,组织文艺院团下基层表演235场,全市放映农村电影25600场次。组织推进全市艺术扶贫工程,开展各类文化艺术辅导培训,使乡村、海岛、民族边远地区学校学生接受优质的文化艺术知识,促进城乡之间基本公共文化服务均等化。

(二)文艺精品创作再获荣誉。组织创排音舞诗画《山海的交响》,启动舞剧《山哈魂》常态版和音乐剧《畲山杜鹃红》前期工作。畲族歌舞《畲族婚典》献演金砖国家领导人厦门会晤文艺晚会,畲族舞剧《山哈魂》荣获省第八届百花文艺奖一等奖,畲族曲艺《最美畲乡金凤凰》亮相全国优秀剧(节)目展演舞台。摄制播出述说闽东红色革命历史的《红色闽东行》(已完成15集)、展现闽东特色人文气息和文化底蕴的《福安味道》(已完成10 集)等大型纪录片和展示闽东优秀人才的广播专题栏目《功夫不负有心人之新宁德新工匠》(已播出20期),完成音乐剧《畲山杜鹃红》一度稿创作。组织我市专业院团、民间戏剧协会的优秀中青年演员27人参加第十三届福建省戏剧水仙花奖比赛,获专业组表演奖一等奖1名,二等奖3名,三等奖1名,民营职业组表演奖三等奖1名。

(三)文化遗产保护成效显著。7个中国传统村落获2017年中央财政支持,新增2个中国特色小镇、56个省级传统村落,20个文物单位入选第九批省级文物保护单位推荐名单,屏南县漈下村入选福建首批十个特色文化文物示范村镇,新增省级非遗传承人17位、市级非遗传承人68位。闽东苏区红色文化“六个一批”工程深入实施,除拍摄《红色闽东行》外,还编写了《红色资源图录》和《闽东苏区故事》,扎实推进闽东革命纪念馆展陈改版项目。做好国家重点文物保护专项补助项目申报,申请专项经费1574万元补助屏南漈下建筑群保护修缮工程(传统村落)和柘荣凤岐吴氏大宅维修工程;狮峰寺安防工程等消安工程被国家文物局确认为2017年实施的国保消安防雷项目。做好国际博物馆日和首个全国“文化和自然遗产日”宣传工作,组织15件作品参加首届福建省非遗传统工艺精品大展、13个非遗项目参加“海峡论坛—福建非遗文化金门行”活动。加强畲族文化保护,配合做好畲族文化保护的立法工作,出台《宁德市畲族文化保护条例》,开展畲族文化普查,扎实推进省级畲族文化生态保护区示范点建设。组织开展宁德市第八届畲族“三月三”歌会。

(四)舆论引导水平不断提高。一是坚持正确舆论导向。围绕市委、市政府“开发三都澳、建设新宁德”中心工作,开设“喜迎党的十九大”“砥砺奋进的五年”“开发三都澳、建设新宁德”“创文明城、迎省运会”等专栏,做好学习廖俊波先进事迹等重点宣传报道工作。宁德电视台开办《闽东新闻联播》电视栏目,开设全市首档农业科普类栏目《闽东山海经》。今年以来,中央台主频道播出宁德新闻31条,省级主频道播出宁德新闻394条,福建新闻广播采用我市稿件57余篇(条)。我市2件电视作品获得“福建新闻奖”一等奖,6件电视作品荣获电视类二、三等奖,5件广播作品获得广播类三等奖;1件广播作品荣获“福建广播电视艺术奖”一等奖,宁德电视台《闽东文化大观园·千里海疆行》栏目获得唯一的电视文艺栏目一等奖。宁德电视台讲演的《一位老记者的扶贫路》获评全省“喜迎十九大 我说新福建”主题讲故事活动12个优秀作品之一。二是加快媒体融合发展。宁德电视台完成微信公众号、官方微博,今日头条、腾讯企鹅号等多种新媒体平台的建设,《今日闽东》手机客户端开发上线运行,宁德电视台成功入驻央视新闻移动网。争取中央财政经费800万元用于宁德电视台高清技术改造。宁德人民广播电台新建融合新型媒体,开发手机APP“在宁德”。向市财政争取70万元交通旅游广播二期建设资金,现已完成设备采购招标,年底前完成系统设备的安装调试,信号将覆盖宁德9县市(区)。三是加强安全播出管理。完成局大楼电梯、车辆门禁和安防系统更新改造,加强安全播出指挥调度工作,圆满完成党的十九大、金砖会晤、建军90周年、香港回归20周年及重大节庆、重要会议节点广播电视安全播出保障工作。

(五)新闻出版行业管理规范。完成印刷企业、出版物发行单位、连续性内部资料性出版物年检审核工作以及 2016年度全市新闻出版统计工作。加强版权保护工作,围绕“4.26世界知识产权日”,开展侵权盗版及非法出版物集中销毁活动和“绿书签行动”,销毁盗版非法图书、报刊4447件,非法音像制品23796件,非法游戏机10台。推进软件正版化工作,推动各县(市、区)政府和东侨经济技术开发区管委会完善政府机关软件正版化工作考核评议制度,出台考核办法。广泛开展全民阅读活动,举办第三届出版物发行业“世界读书日 海峡读者节”,先后开展展示优秀出版物、百家书店大回馈、主题演讲、经典诵读、读书征文、知识竞赛等书香阅读活动。

(六)文化产业发展稳步推进。着力整合产业资源,优化产业结构,培育具有宁德地域特色文化品牌,提升文化产业综合实力和核心竞争力。组织我市35家企业参加第十届厦门文博会,开展对外文化交流合作,积极开拓市场。其中,9件作品获得海峡工艺精品奖,其中金奖3件,银奖3件,最佳创意奖1件,铜奖2件;18件作品获得优秀作品奖,其中金奖3件,银奖7件,铜奖8件。完成我市12家省级文化产业示范基地巡检工作;推荐福安市珍华工艺品有限公司、福安市豆豆游软件开发有限公司等10家文化创意企业参加宁台人才交流合作大会暨第十五届海峡两岸人才交流合作大会宁德分会;推荐周宁县兴旺闽剧团参与申报中央文化产业发展专项资金“优秀基层戏曲院团奖励”;推荐福建省华一设计有限公司陈鸣宇、福安市珍华工艺品有限公司林伟星、福安市豆豆游开发有限公司高立松等3人参评“2017年文化企业创业创意人才”。继续推进屏南白水洋特色文化旅游演艺《水韵屏南》项目运行。

(七)文化市场管理健康有序。加强文化市场综合执法力度,全面落实“双随机”抽查机制,深入开展“扫黄打非”专项整治活动,加强网吧、娱乐场所、印刷企业、电影发行放映、广播电视、地面卫星接收设施、音像制品店和书店等文化市场监管,今年以来全市共出动执法人员16623人次,检查网吧、娱乐场所、印刷企业、电影发行放映、广播电视、地面卫星接收设施、音像制品店和书店等经营单位6154家次,责令改正33家次,办结案件107起,警告60起,取缔38家,吊销1家。召开传达学习第30次全国、全省“扫黄打非”工作电视电话会议精神暨2017年度“扫黄打非”工作电视电话会议和全市“扫黄打非”工作会议,组织开展“扫黄打非”信息系统培训。将“扫黄打非”工作纳入意识形态领域、社会管理综合治理、精神文明创建考评和绩效考核。

(八)文化体制改革不断深化。加大文化体制机制改革创新力度,完成机关内部科室职能调整,成立政策法规与审批科、文化市场与产业科;宁德市畲族歌舞艺术传承中心加挂宁德市畲族歌舞团牌子;配合做好宁德传媒集团的前期调研工作。推进文化市场综合执法改革,研究制定关于进一步深化全市文化市场综合执法改革的实施意见和“同城一支队伍”改革的整合方案。动态调整我局行政权力清单、公共服务清单、责任清单,共受理行政审批38件,审核转报件2件,全部按时办结。新承接省级下放、调整的行政审批事项1项,公共服务事项1项,调整2项。目前全部承接事项已入驻行政服务中心和省网上办事大厅系统。推动收费清理改革,实现涉企行政事业性收费项目零收费。健全和完善“两单两库一细则一平台”,全面推动“双随机一公开”监管。完成文化娱乐业协会、网吧协会、戏曲协会的年检审查工作。

(九)队伍建设扎实有效。一是落实全面从严治党。落实“五抓五看”党风廉政建设工作机制,严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,强化党组主体责任和一把手负责制,落实“一岗双责”,加强干部队伍的管理与监督,坚持从严管理干部。梳理全局机关各科室及直属各单位岗位职责、流程图、风险点及防控措施,制定全局廉政风险防控体系汇编。严格落实意识形态工作责任制,持之以恒贯彻落实中央八项规定精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是加强干部队伍培训管理。落实好干部队伍“传帮带”建设工作,举办各类培训共4期185人,组织参加各级业务培训61期约260人次,参加市委党校、市行政学院、北大新媒体融合等培训124人次,参加公务员、参公、事业科级干部网络培训91人次,有效提升干部的政治和业务素质。三是加强机关效能建设。开展“一转三抓比贡献”活动,引导和激励干部队伍转作风、提振精气神,促进全系统上下创先争优,比学赶超、多做贡献,推动2017年全市文化广电新闻出版50项重点工作任务落到实处。

 

四、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年宁德市文化广电新闻出版局年初结转和结余 1971.92 万元,本年收入7251.66  万元,本年支出 6547.93 万元,事业基金弥补收支差额 17.21 万元,结余分配136.77  万元,年末结转和结余 2556.1 万元。

(一)2017年本年收入 7251.66 万元,比2016年决算数增加 2216.28  万元,增长  44.01%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入   5812.59 万元,其中政府性基金 18.61   万元。

2. 事业收入 304.4   万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  373.66  万元。

5. 附属单位上缴收入   0 万元。

6. 其他收入 742.39   万元。

(二)2017年本年支出6547.93  万元,比2016年决算数增加  961.66万元,增长 17.21 %,具体情况如下:

1. 基本支出 3949.62   万元。其中,人员支出2629.41  万元,公用支出 130.03 万元。

2. 项目支出 2598.3 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年公共财政拨款支出 5135.86   万元,比2016年决算数增加  676.34万元,增长15.17  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)一般行政管理事务(项级科目)43.12万元,较2016年决算数增加3.12万元,增长7.8%。主要原因是人员增减变动。

(二)行政运行(项级科目)490.56万元,较2016年决算数减少18.54万元,减少3.64%。主要原因是人员增减变动。

(三)图书馆(项级科目)133.63万元,较2016年决算数增加95.21万元,增长247.625%。主要原因是市图书馆人员补助增加。

(四)艺术表演团体(项级科目)240万元,较2016年决算数减少92.03万元,下降27.71%。主要原因是部分项目经费在2017年列支。

(五)文化活动(项级科目)19.62万元,较2016年决算数减少0.38万元,下降1.9%。主要原因是市艺术馆2016年专户无收入,无对应支出安排,此项目为市艺术馆办公经费。

(六)群众文化(项级科目)14.66万元,较2016年决算数减少11.22万元,下降43.35%。主要原因是项目稍减少。

(七)文化创作与保护(项级科目)2.21万元,较2016年决算数减少57.47万元,下降96.29%。主要原因是项目减少。

(八)其他文化支出(项级科目)241.88万元,较2016年决算数增加18.08万元,增长8.07%。主要原因是市艺术馆、畲族歌舞艺术传承中心、市非遗保护中心及市剧目工作室等单位人员增减变动。

(九)博物馆(项级科目)795.01万元,较2016年决算数增加480.53万元,增长152.8%。主要原因是项目增加。

(十)行政运行(项级科目)10万元,较2016年决算数减少14.79万元,下降59.66%。主要原因是厉行节约。

(十一)一般行政管理事务(项级科目)6万元,较2016年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是年初预算无增减变动,此项目是局机关网路运输维护费。

(十二)广播(项级科目)447.66万元,较2016年决算数增加21.65万元,增长5.08%。主要原因是宁德人民电台人员增减变动及调档增资、新增宁德交通旅游频率开播建设专项经费。

(十三)电视(项级科目)1472.22万元,较2015年决算数增加300.57万元,增长25.65%。主要原因是电视台、电视转播台、电视微波站及太姥山电视转播台人员增减变动及调动调档,部分专项结转至本年列支。

(十四)其他广播影视支出(项级科目)461.45万元,较2015年决算数减少121.49万元,下降20.84%。主要原因是市卫星地面接收站及广播电视传输指挥中心人员经费减少;电视转播台、微波站及太姥山电视转播台项目减少。

(十五)其他文化体育与传媒支出(项级科目)426.32万元,较2016年决算数增加160.71万元,增长60.5%。主要原因是各下属单位2015年省级专项资金结转至2016年列支。

(十六)归口管理的行政单位离退休(项级科目)23.8万元,较2016年决算数减少3.39万元,下降12.46%。主要原因是退休人员工资福利支出增加。

(十七)事业单位离退休(项级科目)9.39万元,较2016年决算数减少17.28万元,下降64.79%。主要原因是2017年数据只含离休人员工资福利支出,2016年数据还包括退休人员工资福利支出。

(十八)死亡抚恤(项级科目)19.87万元,较2016年决算数增加13.01万元,增长189.65%。主要原因是2017年局机关1个退休人员过世。

(十九)其他社会保障和就业支出(项级科目)0.13万元,较2016年决算数减少0.05万元,增长62.5%。主要原因是闽东革命纪念馆工伤生育保险单独列支。

(二十)行政单位医疗(项级科目)23.98万元,较2015年决算数增加1.89万元,增长8.55%。主要原因是行政人员增资后医保基数调整。

(二十一)事业单位医疗(项级科目)97.76万元,较2016年决算数增加7.55万元,增长8.37%。主要原因是事业人员增资后医保基数调整。

(二十二)住房公积金(项级科目)138.59万元,较2016年决算数增加13.26万元,增加10.58%。主要原因是单位人员增资后公积金基数调整。

六、政府性基金支出决算情况说明

2017年政府性基金支出  18.61  万元,比2016年决算数增加 6.25 万元,增长50.57  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18.61 万元,较2016年决算数增加增加 6.25 万元,增长50.57  %。主要原因是专项债务收入增加。

              七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出3949.62万元,其中:

(一)人员经费3471.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费477.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共财政拨款支出20.15万元,同比下降64.8%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %,主要是:2017年无因公出国人员。
    (二)公务用车购置及运行费15.37万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置  0辆。公务用车运行费15.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降64.07 %,主要是:车改,车辆归用车管理中心管理。

(三)公务接待费4.78万元。主要用于业务交流、调研、专项检查等方面的接待活动,累计接待107批次、接待608总人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降66.97%,主要是严格遵守中央“八项规定”,合理安排公务接待,严格控制接待次数与人数。

    九、其他重要事项说明  预算绩效情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出45.75万元,比2016年减少17.25%,主要是:人事调动人员减少,日常业务对应减少开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额1278.28万元,其中:政府采购货物支出821.08万元、政府采购工程支出457.2万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

          截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

  按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

         十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:   4-1  2017年度收支决算总表

4-2  2017年度收入决算表

4-3  2017年度支出决算表

4-4  2017年度财政拨款收支决算总表

4-5  2017年度一般公共预算支出决算表

4-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8  2017年度政府性基金支出决算表

4-9  2017年度部门决算相关信息统计表

4-10  2017年度政府采购情况表

 

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