宁德市旅发委2018年部门预算公开

来源:宁德市旅游发展委员会 发布时间:2018-02-15 11:19 字体:      

宁旅发[2018]33号

 

  2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  部门主要职责

  (一)贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律、法规和政策,拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文件。 

  (二) 拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施,指导各县(市、区)实施旅游发展规划。 

   (三) 研究拟订全市旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,开拓旅游客源市场。

  (四)负责指导全市旅游资源开发和相关保护工作。指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

  (五)指导全市工农业旅游示范点建设,发展乡村旅游、工农业旅游,推动低碳旅游,发展旅游循环经济。

  (六)承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

  (七)拟订并组织实施全市旅游人才规划。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准,指导和组织旅游从业人员职业资格考试工作。

  (八)负责全市国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导,负责旅游对外交往与合作。

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,本局包括4个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

宁德市旅游发展委员会 

行政 

13 

13 

宁德市旅游质量监督所 

参公 

10 

9 

 

   三、部门主要工作任务

   2018年,我市旅游工作要深入贯彻落实党的十九大会议精神,认真贯彻落实全国、全省旅游工作会议精神,按照市委市政府的决策部署,加快旅游供给侧改革,推进全域生态旅游,发展优质旅游,力争2018年接待旅客比增20%,旅游收入比增25%。重点抓好以下七个方面工作:

   (一)推进一批重点旅游项目。充分发挥项目建设对旅游产业的引擎带动作用,提升我市旅游产品品质。加快重点项目建设。对现有的项目进行摸底梳理,主动对接上级规划,将一批重大项目纳入国家、省重点项目盘子,加强与发改等部门的对接,对重点项目实行跟踪服务、督促检查,2018年推进旅游在建项目100个,项目总投资142.1亿元,年度计划投资24.5亿元。重点加快临水宫标志性旅游项目、柘荣县鸳鸯草场项目、寿宁下党红色旅游等项目建设。加强基础设施建设。扎实推进“厕所革命”新三年行动计划,2018年计划改扩建旅游厕所131座。加快推进宁德市旅游集散中心建设,争取2018年10月份前投入使用。启动古田最美高铁旅游风景道建设。加大招商引资力度。借助国家、省级招商平台,持续开展招商引资,注重选大商、引强商、招名商,努力完成市政府下达招商任务,推进招商项目前期工作,争取早日动工建设。

   (二)培育一批旅游特色小镇。依托我市良好的生态环境、民俗风情、特色产业和多元文化等旅游资源,按照“一镇一特色”的思路,采取有效措施全力推动旅游特色小镇建设。2018年启动第一批26个旅游特色小镇建设,重点推进30个旅游特色小镇建设项目,总投资67.35亿元,年度计划投资14.47亿元。实施规划引领工程。按照“一镇一特色”的思路,编制旅游特色小镇规划,明确各类旅游特色小镇发展定位和目标、发展思路和实施步骤。实施服务标准化工程。建立包括基本要求、设施标准、民宿标准、餐饮标准、管理服务标准、旅游标识体系标准、民风评价标准、特色标准等八大板块小镇旅游产业标准体系。实施业态培育工程。按照旅游特色小镇的产业发展定位,以“特”为核心,构建各具特色的旅游产品体系,丰富旅游产品有效供给。实施要素提升工程。结合“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素,完善旅游基础设施,挖掘小镇特色元素,推进旅游购物,发展旅游娱乐,完善提升旅游特色小镇要素配套。实施公共服务配套工程。根据小镇旅游发展需求,着重提升完善小镇及周边的道路交通、引导标识、集散咨询、便捷通行等公共服务体系,打造美丽宜居的小镇。实施精准营销工程。以“绿色宁德”品牌为统领,结合小镇旅游定位,打造小镇旅游品牌,实施品牌精准营销,品牌联合推广,建立跨部门、跨行业、跨地域的“宁德旅游特色小镇”品牌联合推广机制。

   (三)创建一批旅游品牌。继续实施品牌战略,完善旅游产品体系。加大A级景区创建。坚持早谋划早部署,储备一批创建景区,加大指导督促,打造提升核心产品,确保2018年新增3个以上A级景区。推进全域旅游创建。按照全域旅游相关标准,指导屏南县国家全域旅游示范区以及福鼎市、周宁县省级全域旅游试点县(市)建设,按序时进度推进全域旅游建设项目,力争2018年投资2.26亿元,进一步提升4A、5A景区,旅游配套设施得到稳步提升。加快旅游融合发展。立足资源生态优势,结合乡村旅游工作,做足“旅游+”文章,积极开发运动休闲旅游、研学旅游、养生休闲旅游、房车露营等新业态,推动旅游与其它产业融合发展。2018年计划创建3个星级乡村旅游经营单位、13个特色村、2个休闲集镇以及打造一批体育、康养等产业融合示范基地。同时,按照省、市工作部署,积极推进精准扶贫工作,争取一批省、市旅游扶贫专项资金,重点扶持16个旅游重点扶贫村开发建设,充分发挥旅游富民作用,以旅游扶贫助推精准脱贫。

   (四)实施一批精准营销活动。采用“请进来、走出去”“线上线下”相结合方式,实施精准营销,提升宁德旅游品牌知名度。做好媒体宣传,充分利用电视、报刊、微信、官网、动车等宣传媒体,展示宁德旅游形象;做好节庆宣传,通过举办第八届宁德世界地质公园文化旅游节、各类民俗文化节、赛事表演活动等,汇聚旅游人气;做好客源地营销,继续组织旅游企业赴主要客源地举办宁德旅游推介会,积极邀请客源地市场旅行社来宁采风踩线,持续开拓旅游新市场;做好省运会旅游宣传,借助省运会宣传平台,加大会前会中会后旅游宣传,推出配套旅游线路和优惠措施,做好接待考察工作,提升城市旅游形象。

   (五)开展一批旅游专项整治行动。强化依法治旅意识,切实提升旅游行业服务水平。严格落实旅游安全生产责任。加强旅游安全隐患排查,加大重点时段、重点区域、重点环节的安全检查工作;加强旅游市场秩序监管。健全旅游案件联合查办、旅游市场随机抽查、旅游信用信息公示等综合监管机制,联合工商、物价等部门,重点整治价格欺诈、诱骗购物、不合理低价游等违法现象,引导市场有序发展。落实“放心游福建,满意在宁德”服务承诺;开展A级景区专项整治。坚持问题导向,定期不定期对现有的19个A级景区进行明查暗访,对症下药开展整治提升工作,促进景区提质升级。

   (六)积极推进世界地质公园工作。以地质公园中评估为契机,加大公园建设,提升公园影响力。做好中评估工作。继续巩固提升地质公园各园区基础设施建设,联合专家团队查缺补漏,做好联合国教科文组织专家实地考察工作,确保宁德世界地质公园再评估工作顺利通过。扩大交流合作区域。与希腊莱斯沃斯世界公园合作开展科研项目,邀请宁德师范学院、福建师范大学等合作院校来公园开展社会实践,编写论文。回访希腊莱斯沃斯、镜泊湖、王屋山-黛眉山世界地质公园,继续召开宁德世界地质公园文化旅游节和研讨会,并邀请国内外专家和姊妹公园参加,为公园发展建言献策。加大科普宣传力度。制定2018年宁德世界地质公园科普计划,全年组织三次以上的科普活动,增进公园内居民对宁德世界地质公园的了解。积极在世界地质公园网络组织的各项活动上参展及演讲,分享公园近年来的管理经验及成果。

   (七)切实抓好干部队伍建设。按照党的十九大报告提出的新时代党的建设总要求,把全面从严治党引向深入。切实履行全面从严治党“两个责任”。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,自觉维护党中央权威和集中统一领导。坚决整治“四风”问题。要大力弘扬习近平总书记在福建工作时倡导的“滴水穿石”精神和“四下基层”“马上就办”等优良作风,深入基层,深入实际,始终保持同人民群众的血肉联系。要严格落实中央八项规定精神,深入推进反腐败斗争,不断提高党的建设质量,加强作风建设。提高干部队伍精气神。要切实加强全市旅游系统干部人才队伍建设,加大培训和培养力度,着力培育干部的专业能力和专业精神,提升干部政治素质和业务素质,打造一支政治过硬、责任过硬、能力过硬的专业化旅游人才队伍。

   四、预算收支总体情况

   按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,市旅发委部门收入预算为2940.19万元,比上年增加1685.99万元,主要原因是机构改革职能增加人员支出增多。其中:一般公共预算拨款2940.19万元(市级一般公共预算拨款1267.19万元,上级财政转移支付补助1673万元),政府性基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2940.19万元,比上年增加1685.99万元。其中:人员支出214.15万元,对个人和家庭补助支出0.6万元,公用支出38.19万元,项目支出2687.25万元。

   五、一般公共预算拨款支出情况

   2018年度一般公共预算拨款支出2940.19万元,比上年增加1685.99万元,主要原因是增加了2018年省级旅游专项资金,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

   (一)行政运行194.23万元。主要用于工资福利支出。

   (二)归口管理的行政单位离退休0.74万元。主要用于离退休人员的公务费、福利费等支出。

   (三)住房公积金16.23万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

   (四)一般行政管理事务1000万元。主要用于旅游市场推介、宣传专项业务费支出。

   (五)旅游宣传142.25万元。主要用于旅游宣传专项业务费支出。

   (六)其他旅游管理与服务支出1545万元。为省级旅游专项资金安排支出。

   (七)机关事业单位基本养老保险缴费28.22万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   (八)行政单位医疗10.82万元。主要用于行政单位医疗支出。

   (九)公务员医疗补助2.7万元。主要用于公务员医疗补助支出。

   六、政府性基金预算拨款支出情况

   2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元。主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   七、财政拨款预算基本支出情况

   2018年度财政拨款基本支出252.94万元,其中:

   (一)人员经费214.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费38.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费 

  2018年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:无出国(境)团组。

   (二)公务接待费 

   2018年预算安排5万元。主要用于旅游客商接待等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

   (三)公务用车购置及运行费 

   2018年预算安排4.71万元,其中:公车运行费4.71万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降5.8%。

   九、其他重要事项说明

   (一)机关运行经费 

   2018年旅发委含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.19万元,比2017年增加13.47万元,主要原因是机关运行经费增加。

   (二)政府采购情况 

   2018年本局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

   (三)国有资产占用使用情况 

   截止2017年底,本局及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

   十、名词解释

   1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附表:3-12018年度收支预算总表

   3-22018年度收入预算总表

   3-32018年度支出预算总表

   3-42018年度财政拨款收支预算总表 

   3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表 

   3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

   3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

   3-10 2018年部门专项资金管理清单目录 

    附件2:2018年财政支出项目基本信息表和绩效目标表

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